目 錄
第一部分 錦州市衛(wèi)生健康委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預(yù)算表
一、 部門收支總體情況表
二、 部門收入總體情況表
三、 部門支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類頂級科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)批復(fù)表
九、政府采購表
十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年預(yù)算公開相關(guān)重要事項說明
一、錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預(yù)算總體情況說明
二、錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
三、預(yù)算收支增減變化情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
五、政府采購情況說明
六、其他必須說明事項
第四部分 名詞解釋
第一部分 錦州市衛(wèi)生健康委員會概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實國家關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂我市相關(guān)政策規(guī)劃并組織實施，起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，使全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
(四)組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
(五)組織實施國家基本藥物制度，組織擬訂全市藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。
(六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān)《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
(七)制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門制定并實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
(八)負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實施計劃生育相關(guān)政策。
(九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)組織擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，推動中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。
(十ー)負(fù)責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作、負(fù)責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）按規(guī)定要求，承擔(dān)對口事業(yè)服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。
(十三)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十四)職能轉(zhuǎn)變。錦州市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力、以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心、為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)。加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全鍵康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉。推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平。推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。加大公立醫(yī)院改革力度推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
(十五)有關(guān)職責(zé)分工
1.與市發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，實施生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報交流機制、口岸輸入性疫情通報和協(xié)作處理機制。
4.與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向市市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)生健康委員會提出建議。
5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.錦州市衛(wèi)生健康委員會機關(guān)
2.錦州市中心醫(yī)院
3.錦州市第二醫(yī)院
4.錦州市婦嬰醫(yī)院
5.錦州市傳染病醫(yī)院
6.錦州市口腔醫(yī)院
7.錦州市中醫(yī)醫(yī)院
8.錦州市康寧醫(yī)院
第二部分 錦州市衛(wèi)生健康委員會部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表（見附件）
第三部分 錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年預(yù)算公開相關(guān)重要事項說明
一、錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年部門預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，錦州市衛(wèi)生健康委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款（補助）收入、國有資源有償使用收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入、其他非稅收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出等。錦州市衛(wèi)生健康委員會（包含市屬七家醫(yī)療機構(gòu)）2024年收入預(yù)算總計144134.9萬元，支出預(yù)算總計144134.9萬元，收支相抵，結(jié)余為0萬元。
二、錦州市衛(wèi)生健康委員會（包含市屬七家醫(yī)療機構(gòu)）2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.86萬元，與上年相同，其中：因公出國（境）費0萬元，與上年相同；公務(wù)接待費0萬元，與上年相同；公務(wù)用車購置及運行費4.86萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相同；本級公務(wù)用車運行費3.24萬元。
三、預(yù)算收支增減變化情況說明
2024年預(yù)算收入144134.9，較上年130832.02萬元相比，增加13302.88萬元，主要原因是醫(yī)療機構(gòu)項目增加，對應(yīng)經(jīng)費增加。
2024年預(yù)算支出144134.9，萬元，較上年130832.02萬元相比，增加13302.88萬元，主要原因是醫(yī)療機構(gòu)項目增加，對應(yīng)經(jīng)費增加。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2024年機關(guān)運行經(jīng)費（包含市屬七家醫(yī)療機構(gòu)）預(yù)算80.61萬元，指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
五、政府采購情況說明
2024年政府采購支出預(yù)算0.00萬元，其中：衛(wèi)生健康委員會機關(guān)0.00萬元。
六、其他必須說明事項
按照《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》（錦財預(yù)〔2016〕478號）、《關(guān)于印發(fā)錦州市財政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知要求》（錦財預(yù)〔2021〕212號）文件要求，，結(jié)合本部門預(yù)算其他必須說明事項，在此一并進(jìn)行說明。
（一）國有資產(chǎn)占用情況
錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年年初預(yù)算時點，辦公用房、車輛等大宗資產(chǎn)占用情況：錦州市衛(wèi)生健康委員會辦公用房面積2010平方米，車輛2臺；錦州市中心醫(yī)院房屋建筑面積44521.92平方米，其中業(yè)務(wù)用房39536.92平方米，車輛7輛；錦州市康寧醫(yī)院房屋面積29643.39平方米，其中辦公用房3941.07平方米，業(yè)務(wù)用房19720.53平方米，車輛3臺；錦州市第二醫(yī)院辦公用房建筑面積23669.28平方米，業(yè)務(wù)用房19584.22平方米，車輛3臺；錦州市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療用房面積24234.57平方米，車輛2臺；錦州市口腔醫(yī)院辦公用房面積1135平方米，無車輛；錦州市婦嬰醫(yī)院房屋建筑面積39599.97平方米，其中醫(yī)療用房面積39427.97平方米，其他用房172平方米，車輛9臺；錦州市傳染病醫(yī)院房屋建筑面積24660.2平方米，其中醫(yī)療用房面積16150.68平方米，車輛6臺。
錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年年初預(yù)算安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購置情況：沒有安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購置。
（二）項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，錦州市衛(wèi)生健康委員會2024年共編制績效目標(biāo)的項目13個，共涉及資金1484.06萬元，主要是：辦公用房維修改造及運行經(jīng)費85萬元；成本性支出-中初級、護(hù)士職稱考試經(jīng)費43.1萬元；副市（師）級保健補助報銷經(jīng)費及副市級領(lǐng)導(dǎo)干部年度體檢經(jīng)費400萬元；傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)確有專長人員醫(yī)師資格考核考試2萬元；80周歲以上失能半失能老人意外傷害保險資金預(yù)算73萬元；全科醫(yī)生特崗計劃招聘30萬元；高級職稱評審經(jīng)費5.2萬元；市屬關(guān)停并轉(zhuǎn)企業(yè)職工獨生子女父母退休補助費資金預(yù)算780萬元；執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試費11萬元；衛(wèi)生應(yīng)急指揮平臺線路租賃費2.56萬元，病殘兒和計劃生育手術(shù)并發(fā)癥鑒定費1.6萬元；副市級報銷系統(tǒng)光纖專線年費0.6萬元；愛國衛(wèi)生工作和鞏固國家衛(wèi)生城市工作經(jīng)費50萬。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
3.“三公”經(jīng)費：指一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
