目 錄
第一部分 錦州市衛生健康委員會概況
一、 主要職責
二、 機構設置
第二部分 錦州市衛生健康委員會2020年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 錦州市衛生健康委員會2020年度部門決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算總表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 錦州市衛生健康委員會概況
一、主要職責
（一）貫徹落實國家關于國民健康的政策、衛生健康和中醫藥事業發展的法律法規、政策、規劃，擬訂我市相關政策、規劃并組織實施，起草有關地方性法規、標準和市政府規章草案。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作.
（五）組織實施國家基本藥物制度，組織擬訂全市藥物使用等政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監測評估，依法制定并公布食品安全地方標準。
（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭承擔《煙草控制框架公約》履約相關工作。
（七）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門制定并實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。
（九）指導地方衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
（十）組織擬訂中醫藥發展規劃和技術規范，負責中醫類醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理，組織實施中醫藥專業技術人員準入、資格標準，指導中醫藥教育、人才培養和科學研究，組織實施中醫藥健康服務相關工作，促進中醫藥文化傳承發展，開展中醫藥防病治病知識宣傳普及，推動中醫藥海外發展，參與擬訂中藥產業發展規劃、產業政策，開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發和合理利用。
（十一）負責市確定的保健對象的醫療保健管理工作、負責市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
（十二）按規定要求，承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。錦州市衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康中國戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進。加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉。推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平。推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革。加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關職責分工
1.與市發展和改革委員會的有關職責分工。市衛生健康委員會負責開展人口監測預警工作，實施生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實全市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委員會負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬訂人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。
2.與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、法規、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與海關部門的有關職責分工。市衛生健康委員會負責全市傳染病總體防治與突發公共衛生事件應急工作。市衛生健康委員會與海關部門建立健全應對口岸傳染病疫情和公共衛生事件合作機制、傳染病疫情和公共衛生事件通報交流機制、口岸輸入性疫情通報和協作處理機制。
4.與市市場監督管理局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責食品安全風險評估工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衛生健康委員會對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向市市場監督管理局等部門通報食品安全風險評估結果，對得出不安全結論的食品，市市場監督管理局等部門應當立即采取措施。市市場監督管理局等部門在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛生健康委員會提出建議。
5.與市醫療保障局的有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、機構設置
納入錦州市衛生健康委員會2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.錦州市衛生健康委員會（機關）
2.錦州市中心醫院
3.錦州市第二醫院
4.錦州市康寧醫院
5.錦州市中醫醫院
6.錦州市婦嬰醫院
7.錦州市傳染病醫院
8.錦州市口腔醫院
第二部分 錦州市衛生健康委員會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計31,739.22萬元，包括：
1.財政撥款收入28,441.42萬元，占收入總計的89.6%。其中：公共預算財政撥款收入25,430.22萬元，政府性基金收入3,011.2萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入5.63萬元，占收入總計的0.01%。主要是利息收入等收入。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余3,292.17萬元，占收入總計的10.37%。
與上年相比，今年收入減少113,225.51萬元，降低78.1%，主要原因：醫院的決算口徑與上年不一致。
（二）支出總計22,313.08萬元。包括：
1.基本支出4,838.8萬元，占支出總計的21.68%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出4,601.92萬元，對個人和家庭的補助支出104.92
萬元，商品和服務支出131.95萬元，資本性支出0萬元。
2.項目支出17,474.28萬元，占支出總計的78.31%。主要包括重大公共衛生專項、突發公共衛生事件應急處理、創建國家衛生城市等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少104478.42萬元，降低82.4%，主要原因：醫院的決算口徑與上年不一致。
（三）年末結轉和結余9,426.15萬元。
主要是項目支出結轉下年及統籌外轉入人員養老保險未對接支付等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少8,747.06萬元，降低48.13%。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財政撥款支出22,287.23萬元，其中：基本支出4,838.8萬元，項目支出14,806.85萬元,其他支出69.97萬元，抗疫特別國債安排的支出2,571.6萬元。與上年相比，財政撥款支出增加13,245.1萬元，增加146.48%，主要原因：由于疫情原因，重大公共衛生服務和突發公共衛生事件應急處理經費增加。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出22,287.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業支出200.68萬元，占0.9%；衛生健康支出19,398.36萬元，占87.03%；住房保障支出46.61萬元，占0.2%；其他支出69.97萬元，占0.31%；抗疫特別國債安排的支出2,571.6萬元，占11.53%。
1.社會保障和就業支出200.68萬元，具體包括：
（1）行政單位離退休41.23萬元，主要是離退休人員工資等支出，完成年初預算的89.46%，決算數小于年初預算數的原因主要是當年有死亡的退休人員。
（2）機關事業單位基本養老保險繳費63.7萬元,完成年初預算的95.41%，決算數小于年初預算數的原因主要是有一名去世的離退休人員。
（3）機關事業單位職業年金繳費30.99萬元,主要用于代繳職工職業年金。
（4）死亡撫恤62.95萬元，決算數大于年初預算數的原因主要是當年有死亡職工。
(5）其他城市生活救助1.81萬元，主要是遺屬補助等支出，完成年初預算的61.35%，決算數小于年初預算數的原因主要是部分未發放完成。
2.衛生健康支出19,398.36萬元，包括：
（1）行政運行720.37萬元，主要是機關的人員經費、日常經費等支出等支出，完成年初預算的125.18%，決算數大于年初預算數的原因主要是電取暖供暖期未結束辦公取暖費需要結轉下年，部分項目已簽訂合同年末未支付。
（2）其他衛生健康管理事務支出850.01萬元，主要是副市級以上領導干部醫療費補助、副高評審等支出，完成年初預算的280.8%，決算數大于年初預算數的原因主要是支付去年部分待支付項目，完成上年結轉資金。
（3）綜合醫院2008.59萬元，主要是中心醫院、二醫院等支出，完成年初預算的104.81%，決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
（4）中醫（民族）醫院266.6萬元，主要是中醫院項目等支出，完成年初預算的100%。
（5）傳染病醫院609.55萬元，主要是傳染病醫院等支出，完成年初預算的100%。
（6）精神病醫院288.9萬元，主要是康寧醫院等支出，完成年初預算的100%。
（7）其他專科醫院681.21萬元，主要是婦嬰醫院、口腔醫院等支出，完成年初預算的100.77%，決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
（8）其他公立醫院支出1792.84萬元，主要是婦嬰醫院、口腔醫院等支出，決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
（9）其他基層醫療衛生機構支出13.14萬元，決算數大于年初預算數的原因主要是完成上年結轉資金。
（10）基本公共衛生服務266.05萬元，主要是基本公共衛生服務項目經費等支出，決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有，但指標后下達，不在年初預算中下達。
（11）重大公共衛生服務9,697.95萬元，主要是重大公共衛生服務項目經費等支出，決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有，但指標后下達，不在年初預算中下達。
（12）突發公共衛生事件應急處理1,423.4萬元，主要是突發公共衛生事件應急處理支出，決算數大于年初預算數的原因主要是項目每年都有，但指標后下達，不在年初預算中下達。
（13）中醫（民族醫)藥專項5.9萬元，主要是中醫項目等支出，決算數大于年初預算數的原因主要是項目資金屬于年中下達，不在年初預算中。
（14）計劃生育服務0.62萬元，主要是關停并轉企業獨生子女父母退補費，決算數大于年初預算數的原因主要是項目資金屬于年中下達，不在年初預算中。
（15）其他計劃生育事務支出730.14萬元，主要是關停并轉企業獨生子女父母退補費等支出，完成年初預算的235.5%，決算數大于年初預算數的原因主要是機構改革，計算口徑不一致。
（16）行政單位醫療27.44萬元，主要是行政人員醫療保險等支出，完成年初預算的93.94%，決算數小于年初預算數的原因主要是有人員退休和調出。
（17）公務員醫療補助15.64萬元，主要是行政人員醫療保險等支出，完成年初預算的98.05%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員退休和調出。
3.住房保障支出46.61萬元，具體包括：
（1）住房公積金46.61萬元，主要是在職職工住房公積金繳納等支出，完成年初預算的93.08%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員調出和退休。
4.其他支出69.97萬元，具體包括：
（1）用于社會福利的彩票公益金支出7.64萬元，主要是用于社會福利的彩票公益金支出等支出，決算數大于年初預算數的原因主要是財政臨時分配項目資金。
（2）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出62.33萬元，主要是用于80歲以上老人意外傷害保險支出，決算數小于年初預算數的原因主要是符合條件的人員減少。
5.抗疫特別國債安排的支出2,571.6萬元，具體包括：
（1）公共衛生體系建設571.6萬元，主要是用于公共衛生體系建設支出，決算數大于年初預算數的原因主要是財政臨時分配項目資金。
（2）重大疫情防控救治體系建設2,000萬元，主要是用于重大疫情防控救治體系建設支出，決算數大于年初預算數的原因主要是財政臨時分配項目資金。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.71萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.71萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。2020年因公出國（境）費與上年相同。
2.公務接待費0萬元。2020年公務接待費與上年相同。
3. 公務用車購置及運行費3.71萬元。
公務用車運行維護費3.71萬元，主要用于車輛燃油費、保險費等。決算數大于年初預算數的原因主要是預算經費中不包含公共衛生督導檢查的車輛運行經費。
公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.71萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出4,838.8萬元，其中：人員經費4,,706.85萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；公用經費131.95萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2020年錦州市衛生健康委員會機關運行經費支出131.95萬元，比上年增加45.45萬元，增加52.54%，主要原因由于疫情，防疫經費增加。
（二）政府采購支出情況。
2020年錦州市衛生健康委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2020年12月31日，錦州市衛生健康委員會共有車輛29輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車8輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車21輛；單位價值50萬元以上通用設備10臺（套），單價100萬元以上專用設備62臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我委組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目8個，涉及資金742.16萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）100分。
通過績效自評發現預算項目管理發現的主要問題：無。下一步改進措施：繼續按要求加強預算績效管理工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
3.“三公”經費：指一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
10.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
11.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費
