目 錄
第一部分 錦州市衛生健康委員會概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 錦州市衛生健康委員會2019年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、政府性基金預算支出情況表
八、項目支出預算績效目標批復表
九、政府采購表
十、一般公共預算“三公”經費支出情況表
第三部分 錦州市衛生健康委員會2019預算公開相關重要事項說明
一、錦州市衛生健康委員會2019年部門預算總體情況說明
二、錦州市衛生健康委員會2019年“三公”經費預算情況說明
三、預算收支增減變化情況說明
四、機關運行經費安排情況說明
五、政府采購情況說明
六、其他必須說明事項
第四部分 名詞解釋
第一部分 錦州市衛生健康委員會概況
一、主要職責
（一）貫徹落實國家關于國民健康的政策、衛生健康和中醫藥事業發展的法律法規、政策、規劃，擬訂我市相關政策、規劃并組織實施，起草有關地方性法規、標準和市政府規章草案。統籌規劃衛生健康資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制、應急處置和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
（五）組織實施國家基本藥物制度，組織擬訂全市藥物使用等政策措施，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風險監測評估，依法制定并公布食品安全地方標準。
（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。牽頭承擔《煙草控制框架公約》履約相關工作。
（七）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門制定并實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。
（九）指導地方衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。
（十）組織擬訂中醫藥發展規劃和技術規范，負責中醫類醫療機構和中醫醫療、預防保健、康復、護理及臨床用藥等監督管理，組織實施中醫藥專業技術人員準入、資格標準，指導中醫藥教育、人才培養和科學研究，組織實施中醫藥健康服務相關工作，促進中醫藥文化傳承發展，開展中醫藥防病治病知識宣傳普及，推動中醫藥海外發展，參與擬訂中藥產業發展規劃、產業政策，開展中藥資源普查，促進中藥資源的保護、開發和合理利用。
（十一）負責市確定的保健對象的醫療保健管理工作、負責市重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。
（十二）按規定要求，承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。
（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉變。錦州市衛生健康委員會應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康中國戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進。加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉。推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平。推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革。加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關職責分工
1.與市發展和改革委員會的有關職責分工。市衛生健康委員會負責開展人口監測預警工作，實施生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實全市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革委員會負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬訂人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。
2.與市民政局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂養老服務體系建設規劃、法規、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與海關部門的有關職責分工。市衛生健康委員會負責全市傳染病總體防治與突發公共衛生事件應急工作。市衛生健康委員會與海關部門建立健全應對口岸傳染病疫情和公共衛生事件合作機制、傳染病疫情和公共衛生事件通報交流機制、口岸輸入性疫情通報和協作處理機制。
4.與市市場監督管理局的有關職責分工。市衛生健康委員會負責食品安全風險評估工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衛生健康委員會對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向市市場監督管理局等部門通報食品安全風險評估結果，對得出不安全結論的食品，市市場監督管理局等部門應當立即采取措施。市市場監督管理局等部門在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛生健康委員會提出建議。
5.與市醫療保障局的有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、部門預算單位構成
納入錦州市衛生健康委員會2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.錦州市衛生健康委員會機關
2.錦州市中心醫院
3.錦州市第二醫院
4.錦州市婦嬰醫院
5.錦州市傳染病醫院
6.錦州市口腔醫院
7.錦州市中醫醫院
8.錦州市康寧醫院
第二部分 錦州市衛生健康委員會部門預算和“三公”經費預算公開表（見附件）
第三部分 錦州市衛生健康委員會2019年預算公開相關重要事項說明
一、錦州市衛生健康委員會2019年部門預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，錦州市衛生健康委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款（補助）收入、國有資源有償使用收入、納入預算管理的行政事業性收費收入、納入政府性基金預算管理收入、其他非稅收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出等。錦州市衛生健康委員會2019年收入預算總計118816.57萬元，支出預算總計118816.57萬元，收支相抵，結余為0萬元。
二、錦州市衛生健康委員會2019年“三公”經費預算情況說明
2019年“三公”經費預算數3.23萬元，較上年減少206.84萬元，其中：國公出國（境）費0萬元，與上年相同；公務接待費0萬元，比上年增加減少0.93萬元，主要是因為今年各單位沒有公務接待計劃；公務用車購置及運行費3.23萬元，其中：公務用車購置費0萬元，與上年相同；公務用車運行費3.23萬元，比上年減少205.91萬元，主要是因為機構改革，本預算中不包含已經分出或合并的12家事業單位。
三、預算收支增減變化情況說明
2019年預算收入118816.57萬元，較上年減少2384.34萬元，主要是因為機構改革，本預算中不包含已經分出或合并的12家事業單位。
2019年預算支出118816.57萬元，較上年減少2384.34萬元，主要是因為機構改革，本預算中不包含已經分出或合并的12家事業單位。
四、機關運行經費安排情況說明
2019年機關運行經費預算66.44萬元，指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 對比上年機關運行經費預算減少512.91萬元，主要是因為機構改革，本預算中不包含已經分出或合并的12家事業單位，以及對機關運行經費的控制，人員減少以及對公用經費定額的減少。
五、政府采購情況說明
2019年政府采購支出預算66萬元，其中：衛健委機關66萬元。較上年減少599.55萬元，主要是因為機構改革，本預算中不包含已經分出或合并的12家事業單位，另外今年預算中沒安排鼠藥的采購，新增老年人意外傷害保險采購。
六、其他必須說明事項
按照《轉發關于印發地方預決算公開操作規程的通知》（錦財預〔2016〕478號）文件要求，結合本部門預算其他必須說明事項，在此一并進行說明。
（一）國有資產占用情況
錦州市衛生健康委員會2019年年初預算時點，辦公用房、車輛等大宗資產占用情況：錦州市衛生健康委員會辦公用房面積3200平方米，車輛2臺；錦州市中心醫院業務用房45353.31平方米，車輛8臺；錦州市康寧醫院房屋面積29643.39平方米，其中辦公用房3941.07平方米，業務用房19720.53平方米，車輛3臺；錦州市第二醫院辦公用房建筑面積1014.62平方米，醫療用房面積14372.5平方米，車輛1臺；錦州市中醫醫院辦公用房建筑面積1820.08平方米，醫療用房面積22414.49平方米，車輛3臺；錦州市口腔醫院辦公用房面積1174平方米，無車輛；錦州市婦嬰醫院房屋建筑面積36732.31平方米，其中醫療用房面積36560.31平方米，其他用房172平方米，車輛7臺；錦州市傳染病醫院房屋建筑面積24618.64平方米，其中醫療用房面積16150.68平方米，車輛3臺。
錦州市衛生健康委員會2019年年初預算安排房產、車輛等大宗資產購置情況：沒有安排房產、車輛等大宗資產購置。
（二）項目預算績效目標情況
根據預算績效管理要求，錦州市衛生健康委員會2019年共編制績效目標的項目11個，共涉及資金1314.42萬元，主要是：計劃生育第三方評估費用3萬元；衛生事業費675萬元；傳統醫學確有專長人員醫師資格考試費0.79萬元；副市以上領導健康體檢經費10.6萬元；老年人意外傷害保險60萬元；副市級以上領導醫療補助經費163.4萬元；全科醫生特崗補助13.2萬元；關停并轉企業獨生子女父母退休補助費327.6萬元；副高評審7.58萬元；返還已上繳財政的固定資產清理收入50.5萬元；兩癌篩查2.75萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款（補助）收入：指從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
3.“三公”經費：指一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
10.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
11.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
